Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 1° Settore - Affari Generali | 05/09/2018 |
Rinnovo fornitura servizio per la realizzazione di un'applicazione per smartphone e tablet del Comune di Milazzo per l'anno 2017 - Ditta GrowApp s.r.l. Liquidazione spesa periodo ottobre-dicembre - Cod. Univoco PBOJPF - CIG Z911D91458 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 907 num.part. 493 del 05/09/2018 Rinnovo fornitura servizio per la realizzazione di un'applicazione per smartphone e tablet del Comune di Milazzo per l'anno 2017 - Ditta GrowApp s.r.l. Liquidazione spesa periodo ottobre-dicembre - Cod. Univoco PBOJPF - CIG Z911D91458 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 05/09/2018 |
Manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2017 - Periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2017. Ditta INF.OR. s.r.l. - Cod. Univoco: PBOJPF CIG: Z9A1D040D4 - Liquidazione fattura. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 906 num.part. 492 del 05/09/2018 Manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2017 - Periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2017. Ditta INF.OR. s.r.l. - Cod. Univoco: PBOJPF CIG: Z9A1D040D4 - Liquidazione fattura. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 05/09/2018 |
Liquidazione spesa di tre Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco PBOJPF - CIG ZE61687BE7 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 905 num.part. 491 del 05/09/2018 Liquidazione spesa di tre Smart Card Plugin + Certificato - Ditta ARUBA PEC S.P.A. Cod. Univoco PBOJPF - CIG ZE61687BE7 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 05/09/2018 |
ACQUISTO BATTERIE PER MANTENIMENTO CABINA ELETTRICA ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI MILAZZO - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z2F23B07E4 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 904 num.part. 490 del 05/09/2018 ACQUISTO BATTERIE PER MANTENIMENTO CABINA ELETTRICA ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI MILAZZO - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z2F23B07E4 |
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| 5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. | 05/09/2018 |
Autorizzazione all'ENEL Distribuzione S.p.A., con occupazione di suolo pubblico per la costruzione di impianti elettrici BT interrati in Via Botteghelle nel Comune di Milazzo. ODS: 95160910 iter 1752848- C/1745. |
5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. reg.gen. 913 num.part. 302 del 05/09/2018 Autorizzazione all'ENEL Distribuzione S.p.A., con occupazione di suolo pubblico per la costruzione di impianti elettrici BT interrati in Via Botteghelle nel Comune di Milazzo. ODS: 95160910 iter 1752848- C/1745. |
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| 5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. | 05/09/2018 |
Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di ombrelloni, sedie, tavolini e pedana in Via Lungomare Garibaldi, n. 249 Ditta: SHAKA SURF BAR di ELIO LASCHERI |
5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. reg.gen. 912 num.part. 301 del 05/09/2018 Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di ombrelloni, sedie, tavolini e pedana in Via Lungomare Garibaldi, n. 249 Ditta: SHAKA SURF BAR di ELIO LASCHERI |
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| 5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. | 05/09/2018 |
Determina a contrarre per affidamento tramite MEPA dei lavori di ripristino del muro perimetrale lato mare dello stadio comunale "Salmeri". Presa atto perizia ed approvazione atti di gara. CIG: ZB424BD1D6. |
5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. reg.gen. 910 num.part. 300 del 05/09/2018 Determina a contrarre per affidamento tramite MEPA dei lavori di ripristino del muro perimetrale lato mare dello stadio comunale "Salmeri". Presa atto perizia ed approvazione atti di gara. CIG: ZB424BD1D6. |
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| Uffici di Staff del Sindaco | 05/09/2018 |
Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018 |
Uffici di Staff del Sindaco reg.gen. 911 num.part. 2 del 05/09/2018 Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 04/09/2018 |
Impegno di spesa per noleggio automezzo con conducente per inserimento minore presso la Comunità Alloggio "Il Favo" sita nel Comune di Caltagirone (CT). Cig: Z3C24C9DC9 Codice univoco X5YYQO |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 901 num.part. 489 del 04/09/2018 Impegno di spesa per noleggio automezzo con conducente per inserimento minore presso la Comunità Alloggio "Il Favo" sita nel Comune di Caltagirone (CT). Cig: Z3C24C9DC9 Codice univoco X5YYQO |
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| 1° Settore - Affari Generali | 04/09/2018 |
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. Nomina commissione di gara CIG: ZC3242931B |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 900 num.part. 488 del 04/09/2018 Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. Nomina commissione di gara CIG: ZC3242931B |
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| 1° Settore - Affari Generali | 04/09/2018 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il III Trimestre anno 2018. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 899 num.part. 487 del 04/09/2018 Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il III Trimestre anno 2018. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 04/09/2018 |
Fornitura di generi alimentari per l'asilo nido comunale di San Pietro anno 2018. Impegno di spesa per mesi due. Cig Z382273187, codice univoco X5YYQO. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 898 num.part. 486 del 04/09/2018 Fornitura di generi alimentari per l'asilo nido comunale di San Pietro anno 2018. Impegno di spesa per mesi due. Cig Z382273187, codice univoco X5YYQO. |
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| 5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. | 04/09/2018 |
Pagamento tasse automobilistiche anno 2018 degli automezzi dei servizi tecnici e del Corpo di Polizia Locale. |
5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod. reg.gen. 902 num.part. 299 del 04/09/2018 Pagamento tasse automobilistiche anno 2018 degli automezzi dei servizi tecnici e del Corpo di Polizia Locale. |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 04/09/2018 |
Servizio di manutenzione verde pubblico e scerbamento strade comunali. Servizio annuale di pulizia immobili comunali. Anno 2018. Sostituzione responsabile del procedimento. |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 903 num.part. 266 del 04/09/2018 Servizio di manutenzione verde pubblico e scerbamento strade comunali. Servizio annuale di pulizia immobili comunali. Anno 2018. Sostituzione responsabile del procedimento. |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 04/09/2018 |
Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Marzo Aprile - Maggio 2018. CIG 74962873BA |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 897 num.part. 265 del 04/09/2018 Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Marzo Aprile - Maggio 2018. CIG 74962873BA |
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| 1° Settore - Affari Generali | 03/09/2018 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2017. CIG: Z77212F8F7. Codice univoco X5YYQO. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 888 num.part. 485 del 03/09/2018 Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2017. CIG: Z77212F8F7. Codice univoco X5YYQO. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 03/09/2018 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. La Camelia" periodo dal 19 al 30 aprile 2018. CIG: ZE62322C5E. Codice univoco X5YYQO |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 887 num.part. 484 del 03/09/2018 Liquidazione fattura alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per retta di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. La Camelia" periodo dal 19 al 30 aprile 2018. CIG: ZE62322C5E. Codice univoco X5YYQO |
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| 1° Settore - Affari Generali | 03/09/2018 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. La Camelia" mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: Z0A229FD9E. Codice univoco X5YYQO |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 886 num.part. 483 del 03/09/2018 Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un disabile mentale presso la C. A. La Camelia" mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: Z0A229FD9E. Codice univoco X5YYQO |
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| 1° Settore - Affari Generali | 03/09/2018 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: ZBE229FC21. Codice univoco X5YYQO. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 885 num.part. 482 del 03/09/2018 Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: ZBE229FC21. Codice univoco X5YYQO. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 03/09/2018 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 884 num.part. 481 del 03/09/2018 Liquidazione fatture alla Cooperativa "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO |
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