Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Attività, in qualità di Commissario di gara, relativamente al progetto esecutivo denominato "Progetto per la realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale", per conto del Comune di Torregrotta. Liquidazione competenze. |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 839 num.part. 253 del 20/08/2018 Attività, in qualità di Commissario di gara, relativamente al progetto esecutivo denominato "Progetto per la realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale", per conto del Comune di Torregrotta. Liquidazione competenze. |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali (Periodo Maggio-Giugno-Luglio 2018). CIG 739860412B. Ditta SO.T.ECO S.p.A. Liquidazione Certificato di pagamento N. 1 - Fattura n. 169 PA del 30.07.2018. |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 838 num.part. 252 del 20/08/2018 Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali (Periodo Maggio-Giugno-Luglio 2018). CIG 739860412B. Ditta SO.T.ECO S.p.A. Liquidazione Certificato di pagamento N. 1 - Fattura n. 169 PA del 30.07.2018. |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n°206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 gennaio al 30 Settembre 2018. Conferimento r.s.u. presso impianto Sicula Trasporti srl - Impegno di spesa per il mese di agosto 2018 - CIG: 7345021712 |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 833 num.part. 251 del 20/08/2018 Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n°206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 gennaio al 30 Settembre 2018. Conferimento r.s.u. presso impianto Sicula Trasporti srl - Impegno di spesa per il mese di agosto 2018 - CIG: 7345021712 |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n° 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Società Unipersonale, per il mese di agosto 2018. CIG: 7341708918 |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 832 num.part. 250 del 20/08/2018 Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n° 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Società Unipersonale, per il mese di agosto 2018. CIG: 7341708918 |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Servizio di trattamento e recupero della frazione umido-organica del rifiuto solido urbano prodotto nel Comune di Milazzo presso impianto Sicula Compost Srl nel periodo maggio-dicembre 2018. Impegno di spesa per il mese di agosto 2018. CIG: ZCE23614D7 |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 831 num.part. 249 del 20/08/2018 Servizio di trattamento e recupero della frazione umido-organica del rifiuto solido urbano prodotto nel Comune di Milazzo presso impianto Sicula Compost Srl nel periodo maggio-dicembre 2018. Impegno di spesa per il mese di agosto 2018. CIG: ZCE23614D7 |
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| 4° Settore - Ambiente e Territorio | 20/08/2018 |
Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Giugno 2018. CIG 74962873BA |
4° Settore - Ambiente e Territorio reg.gen. 830 num.part. 248 del 20/08/2018 Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Giugno 2018. CIG 74962873BA |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di marzo, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 825 num.part. 454 del 16/08/2018 Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi relativi ai mesi di marzo, maggio e giugno 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Impegno per pagamento imposta di registro Giudizio Micale Andrea sent.444/17 Corte di Appello di Messina |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 824 num.part. 453 del 16/08/2018 Impegno per pagamento imposta di registro Giudizio Micale Andrea sent.444/17 Corte di Appello di Messina |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Concessione benefici L. 104/92 alla dipendente contrattista ...omissis. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 822 num.part. 451 del 16/08/2018 Concessione benefici L. 104/92 alla dipendente contrattista ...omissis. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione (ANACOM) per l'anno scolastico 2018/2019. Nomina responsabile unico del procedimento. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 821 num.part. 450 del 16/08/2018 Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione (ANACOM) per l'anno scolastico 2018/2019. Nomina responsabile unico del procedimento. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione fatture alla HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica presso l'Asilo Nido di S. Pietro - via Policastrelli, mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile e Maggio anno 2018. CIG 7520779729. Codice univoco 4QFCFV |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 820 num.part. 449 del 16/08/2018 Liquidazione fatture alla HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica presso l'Asilo Nido di S. Pietro - via Policastrelli, mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile e Maggio anno 2018. CIG 7520779729. Codice univoco 4QFCFV |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione spesa alla ditta KP Technologies s.r.l. di Palermo per la fornitura di un software gestionale per l'espletamento delle richieste AVCP per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2015 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG Z1723F7C92 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 819 num.part. 448 del 16/08/2018 Liquidazione spesa alla ditta KP Technologies s.r.l. di Palermo per la fornitura di un software gestionale per l'espletamento delle richieste AVCP per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2015 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG Z1723F7C92 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione spesa alla ditta INF.OR s.r.l. di Arezzo per la manutenzione delle procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2015 - Periodo dal 1 gennaio 2015 al 22 ottobre 2015 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG Z9A23F77AE |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 818 num.part. 447 del 16/08/2018 Liquidazione spesa alla ditta INF.OR s.r.l. di Arezzo per la manutenzione delle procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2015 - Periodo dal 1 gennaio 2015 al 22 ottobre 2015 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG Z9A23F77AE |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione spesa alla ditta VITROCISET s.p.a. di Roma per la manutenzione della centrale telefonica fornita ed installata all'interno dell' Ente per gli anni 2015 e 2016 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG 24349020B2 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 817 num.part. 446 del 16/08/2018 Liquidazione spesa alla ditta VITROCISET s.p.a. di Roma per la manutenzione della centrale telefonica fornita ed installata all'interno dell' Ente per gli anni 2015 e 2016 - Cod. Univoco: PBOJPF CIG 24349020B2 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione bollette alla Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido comunale di S. Pietro - via Policastrelli n. 5. Consumi mesi di: maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 816 num.part. 445 del 16/08/2018 Liquidazione bollette alla Società Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso l'Asilo Nido comunale di S. Pietro - via Policastrelli n. 5. Consumi mesi di: maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione fattura all'Associazione Villa S. Antonio Onlus per retta di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio di Aci S. Antonio. Mese di giugno 2018. CIG: Z4C229FAD1 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 815 num.part. 444 del 16/08/2018 Liquidazione fattura all'Associazione Villa S. Antonio Onlus per retta di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio di Aci S. Antonio. Mese di giugno 2018. CIG: Z4C229FAD1 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione fattura all'Associazione Villa S. Antonio Onlus per rette di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio di Aci S. Antonio. Mese di giugno 2018. CIG: ZDF229FB38 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 814 num.part. 443 del 16/08/2018 Liquidazione fattura all'Associazione Villa S. Antonio Onlus per rette di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio di Aci S. Antonio. Mese di giugno 2018. CIG: ZDF229FB38 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Rimborso somme anticipate per partecipazione tavolo tecnico regionale su SUAP e SUE Indetto dall'ANCI a Palermo. Liquidazione. |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 813 num.part. 442 del 16/08/2018 Rimborso somme anticipate per partecipazione tavolo tecnico regionale su SUAP e SUE Indetto dall'ANCI a Palermo. Liquidazione. |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Liquidazione fatture alla FASTWEB S.p.A. relative all'anno 2017 - Cod Un. PBOJPF - CIG Z8513E4872 |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 812 num.part. 441 del 16/08/2018 Liquidazione fatture alla FASTWEB S.p.A. relative all'anno 2017 - Cod Un. PBOJPF - CIG Z8513E4872 |
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| 1° Settore - Affari Generali | 16/08/2018 |
Rimborso spese al dott. Giovanni Petrungaro per acquisto giornali periodo gennaio-marzo 2018. Ufficio di Staff del Sindaco |
1° Settore - Affari Generali reg.gen. 811 num.part. 440 del 16/08/2018 Rimborso spese al dott. Giovanni Petrungaro per acquisto giornali periodo gennaio-marzo 2018. Ufficio di Staff del Sindaco |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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